SALDI CLIENTI/FORNITORI AL 31 DICEMBRE

Selezionare Schede Contabili

Definire l’anno in analisi negli appositi campi:         ‘Da Data’ – ‘A Data’

Click su Scheda Contabile

Comparirà la seguente schermata:

Spuntando il Check Escludi non Movimentati, la stampa comprenderà solo i clienti ed i fornitori con movimenti;

Spuntando il Check Escludi Clienti/Fornitori con Saldo Zero, la stampa comprenderà solo i clienti ed i fornitori che hanno un saldo al 31 Dicembre;

Click su Stampa;

Click su PDF per esportare il file, il quale comprenderà i Crediti e Debiti relativi ai Clienti ed hai fornitori.

Es.

Per stampare separatamente i saldi Clienti e quelli Fornitori

Definire l’anno in analisi negli appositi campi

Valorizzare il campo Test selezionando Cliente o Fornitore in base al caso:

Seguire la stessa procedura ( Scheda Contabile > Check Escludi Clienti/Fornitori con Saldo Zero > Stampa).

Per visualizzare le Partite relative ai saldi aperti

Click su Scadenzario

Click su Stampa

Selezionare Partite nel menù a tendina

Click su Stampa

Click su PDF per esportare il file

Es.