VIDEOGUIDA
Aprire l’elenco ‘Clienti’
Selezionare il cliente in questione
Click sul tasto ‘Incasso’
Spuntare la scadenza da saldare e click su ‘Ok’
Compariranno di default una cassa ed una causale; se sono
giuste, premere ok in basso a destra per confermare il pagamento.
Se è necessario modificarle,
click su ‘Modifica’ per modificare il tipo di pagamento.
Doppio click o digitare F9 sul campo ‘Cassa’ per aprire l’elenco delle casse ; selezionare la cassa in questione.
Doppio click o premere F9 sul campo ‘Causale’ e selezionare la causale opportuna.
Click su ‘Conferma Riga’
Click su ‘Ok’ in basso a destra.
Il pagamento è stato salvato.